稽核室

「稽核室」簡介

一. 內部稽核

  1. 由稽核單位執行,負責查核各相關單位(包含信用部及分部業務處理及財務保管)。
  2. 每年至少應辦理一次「一般查核」及「專案查核」。

二. 自行查核

  1. 由信用業務相關單位成員相互查核業務,並實際執行情形及財務保管。
  2. 每半年至少辦理一次「一般自行查核」,每月辦理一次「專案自行查核」。

三. 隨機查核

    隨機進行個別之專案查核(包含其他股部財務、存貨抽核)。